关于2023年度河南省放射卫生技术服务质量监测结果的通报
豫职质控〔2023〕36号
关于2023年度河南省放射卫生技术服务质量监测结果的通报
各省辖市疾控中心、职防院(所),济源示范区职防院,各有关放射卫生技术服务机构:
按照国家卫生健康委员会2023年职业病防治项目工作要求,河南省卫生健康委员会委托河南省职业健康技术质量控制中心(以下简称“中心”)开展2023年度河南省放射卫生技术服务质量监测工作。中心依照《河南省职业健康技术质量控制中心关于印发2023年度河南省放射卫生技术服务质量监测技术方案和2023年度河南省放射卫生检测能力比对技术方案的通知》(豫职质控〔2023〕13号)(以下简称“技术方案”)的要求,对河南省内21家放射卫生技术服务机构(以下简称“机构”)开展了质量监测工作。现将结果通报如下:
一、质量监测对象和范围
中心按照中国疾控中心辐射安全所确定的监测名单和技术方案的要求,并结合我省实际情况,对21家机构的资质条件保持和符合性、技术服务的规范性和技术服务的真实性三大方面进行综合评估。
二、评定标准及评估结果
按照公平、公正的原则,中心依据技术方案的要求,对评估检查表中检查指标逐一评估,并按照检查方法进行评分。
综合评估结果分为“优秀”“合格”“不合格”三类,其中评分≥90分的为“优秀”,60分≤评分<90分的为“合格”,评分<60分或者存在“否决项”的均判定为“不合格”。
21家机构综合评估结果为:优秀0家,合格20家,不合格1家(见附件)。
三、主要存在问题
(一)资质条件保持和符合性
1. 工作场所
工作场所与注册地址不一致,且未办理地址变更手续。(否决项)
2. 仪器设备
仪器设备无操作规程或操作规程不符合要求,操作规程不便于人员获取;仪器设备无期间核查记录或期间核查记录不规范;无维修保养记录;仪器设备档案欠缺;出入库记录不规范,无管理员签名等。
3. 内部管理制度和质量保证体系
受控文件发放、回收、作废、销毁不规范;无质量监督和内部质量控制年度计划以及实施档案;内部质量控制实施档案过程资料不完整等。
4. 专业技术人员
机构专业技术人员的专业技术档案内容不符合要求;机构现有专业技术负责人不符合要求等。
(二)技术服务的规范性
1. 合同/委托协议
无合同/委托协议;合同中技术服务内容不完整;无合同评审记录。
2. 开展情况
检测细则未明确仪器设备种类;仪器设备未纳入质量管理体系或不能满足标准要求。
3. 原始记录
原始记录缺少唯一性编号、检测人和校核人签字;原始记录检测参数存在缺项;检测参数名称描述与标准不一致;原始记录本底测量无检测条件、测量点等信息;原始记录图文不一致;缺少楼上、楼下信息;原始记录测量值非仪器读数,记录修约后结果;测量单位记录错误;原始记录无数据处理方法和过程;数据处理计算方法不准确;原始记录未使用校准因子或未正确使用校准因子;原始记录部分检测条件不全;原始记录划改和空白处标示不规范;原始记录页码编排不唯一等。
4. 检测报告
检测报告无图例或图例信息不全,图例无法溯源;检测报告无编制、签发过程记录。
5. 仪器设备
本次活动使用设备无期间核查记录或期间核查记录不规范;无出入库记录或记录不规范;使用记录不规范。
6. 信息报送
检测报告未在规定时间报送。
四、下一步工作要求
(一)评估检查结果为“不合格”的机构,“否决项”为工作场所与注册地址不一致,且未办理地址变更手续。该机构应立即停止技术服务活动,并于限期内完成整改。
(二)各机构要高度重视此次质量监测结果,认真落实主体责任,提高依法执业意识,加强质量控制管理,规范技术服务行为。针对本次监测发现的问题,各机构要仔细查明原因,逐项落实整改,并于2024年1月30日前提交整改报告,中心将对整改情况进行核查。
附件:2023年度河南省放射卫生技术服务质量监测工作综合评估结果汇总表
2023年12月18日
附 件
2023年度河南省放射卫生技术服务质量监测工作综合评估结果汇总表
序号 | 机构名称 | 评估分数 | 评估 结果 | 存在主要问题 | ||
资质条件保持和符合性 | 服务规范性 | 服务真实性 | ||||
1 | 郑州市职业病防治院 | 89.0 | 合格 | 1.编号为F-061的仪器存在7处出入库记录不符。 2.内部质量控制实施过程资料不全 | 1.合同甲方无签订时间。 2.检测仪器名称在体系文件和检测原始记录中描述不一致。 3.本底检测条件有误,无测量点描述,测量值非仪器读数;原始记录设计易引起歧义。 4.测量值非仪器读数。 5.管电压指示偏离无数据处理计算公式。 6.防护检测结果处理校准因子取值错误;特定辐射输出量与乳腺平均剂量未考虑校准因子。 7.防护检测仪器未校准检测项目用的能量范围(乳腺设备);无期间核查记录。 8.设备出入库记录不全;X2型X射线诊断水平仪无设备编号。 9.缺影像资料和相关证明材料 | 无 |
2 | 河南黄淮检测科技有限公司 | 88.2 | 合格 | 1.仪器设备使用记录不完整,2台设备未进行期间核查。 2.受控文件发放编号填写不全 | 1.无合同编号,合同联系人签名不规范。 2.非每页原始记录中有检测人签字、校核人签字和唯一性编号。 3.管电压指示的偏离未检测常用能量档。 4.原始记录中无本底检测点位置的描述。 5.检测报告中无图例。 6.无签发过程记录。 7.多功能医用诊断X射线质量检测仪未进行期间核查 | 无 |
3 | 洛阳市疾病预防控制中心 | 86.5 | 合格 | 1.所抽查的仪器设备期间核查记录不规范,档案欠缺。 2.受控文件发放、回收不规范 | 1.无合同,只有委托协议,但未加盖公章 2.无合同评审记录。 3.使用仪器设备未纳入质量管理体系。 4.原始记录无检测地点信息。 5.原始记录无本底检测条件。 6.原始记录楼上楼下信息描述不规范。 7.防护检测结果报告值计算方法不正确,无数据处理过程。 8.检测报告无签发日期。 9.本次活动使用设备无期间核查记录。 10.出入库记录不规范 | 无 |
4 | 河南君立德检测技术服务有限公司 | 85.6 | 合格 | 1.所抽查的仪器设备使用记录不规范。 2.无质量监督年度计划 | 1.合同甲方签章信息不全。 2.原始记录缺少检测依据,多页记录缺少检测人、校核人签字。 3.检测参数缺项,未检测大野均整度。 4.原始记录图例不规范。 5.页码编排不唯一。 6.检测报告未在规定时间报送 | 无 |
5 | 河南嘉德恒立科技有限公司 | 84.8 | 合格 | 1.无维护记录。 2.受控文件发放范围不符合该公司体系文件要求。 3.内部质量控制实施过程资料不全 | 1.合同中无合同编号、无完成时间、无双方法人或代理人签字、无合同签订日期。 2.原始记录中7页无检测人和校核人签字。 3.DSA对比敏感度表述为DSA对比灵敏度。 4.无质控检测数据处理方法,数据处理过程信息不全。 5.质控检测结果处理未使用校准因子。 6.有8处空白处标示不规范。 7.防护检测无检测点示意图。 8.检测报告无编制、签发过程记录;报告上审核签字人与审核记录中签字人不一致。 9.无仪器设备出入库记录,仪器使用记录不规范,无使用地点、被检测设备情况等信息 | 无 |
6 | 河南普华检测技术有限公司 | 83.8 | 合格 | 无 | 1.合同中技术服务范围不明确。 2.原始记录缺少检测依据;多页记录缺少检测人、校核人签字。 3.原始记录本底检测条件、测量点、测量次数记录信息不规范。 4.原始记录数据处理过程信息不完整,无胶片处理过程信息,防护检测无计算公式。 5.原始记录防护检测结果未使用校准因子。 6.原始记录未注明防护检测条件。 7.检测报告图例不规范,无监测点位置分布图。 8.出入库记录不完整,使用记录不规范 | 无 |
7 | 河南省东明放射卫生技术服务有限公司 | 83.3 | 合格 | 1.所抽查设备档案欠缺。 2.内、外部审核未出整改报告。 3.2人技术档案未及时更新 | 1.检测细则未明确检测仪器设备种类。 2.原始记录无检测依据,无使用的主要仪器设备及编号,多页(6页)缺唯一性编号。 3.检测参数有缺项(无大野)。 4.原始记录无本底条件、测量点信息。 5.图例不规范 6.本次活动中一台设备无期间核查记录 | 无 |
8 | 南阳油田职业病防治所有限公司 | 82.9 | 合格 | 1.受控文件发放记录不全 | 1.合同中技术服务内容不全面,无具体设备和检测内容及合同编号。 2.合同评审的项目名称与合同签订的名称不一致。 3.原始记录中无检测样品的唯一性编号,未说明AEC检测项目未检测原因,性能检测记录中无检测依据和检测地点,仅末页有检测人、校核人签字。 4.本底检测点位置不符合要求。 5.原始记录未说明机房上方建筑物信息。 6.原始记录中仪器读出值及其单位与实际情况不符。 7.质控检测无数据处理方法;无数据处理过程信息。 8.原始记录中检测条件未注明有用线束方向。 9.原始记录中4处涂改不规范。 10.检测报告无被检场所名称;设备参数原始记录无法溯源。 11.检测报告质量审核记录表中签发人与报告签发人不一致 | 无 |
9 | 河南省正信检测技术有限公司 | 82.7 | 合格 | 1.1台设备操作规程可操作性不符合要求。 2.所抽查设备使用记录和期间核查记录不规范 | 1.无合同,只有委托协议,但未加盖公章。 2.无合同评审记录。 3.原始记录检测依据信息不完整,缺少检测样品唯一性编号(1页),缺少检测人、校核人签字(2页)。 4.原始记录无本底测量点信息、测量次数不符合标准要求。 5.下方建筑物信息描述不准确。 6.原始记录高对比分辨力单位错误。 7.定位光精度数据处理过程不完整。 8.原始记录本底检测结果未使用γ射线的校准因子。 9.原始记录1处划改不规范。 10.原始记录超过1套独立编排页码。 11.使用记录不规范 | 无 |
10 | 河南拾亿放射卫生技术服务有限公司 | 82.0 | 合格 | 1.所抽查设备档案欠缺。 2.外部审核不符合项未完成整改。 3.专业技术人员2人档案不满足要求 | 1.RTI射线巡测仪校准偏差过大,数显倾角仪与作业指导书编号不一致。 2.原始记录5页缺少检测人、校核人签字。 3.原始记录本底测量无检测点信息。 4.原始记录测量值非仪器读数。 5.原始记录噪声计算方法不正确。 6.原始记录未正确使用校准因子 | 无 |
11 | 河南易道测试科技有限公司 | 81.6 | 合格 | 1.1台设备无操作规程。 2.所抽查的仪器设备无期间核查记录。 3.受控文件发放、回收、作废、销毁不符合受控要求。 4.2人无合同。 5.2人专业技术档案不满足要求。 6.技术负责人不符合要求 | 1.无合同评审。 2.原始记录部分缺少检测人、校核人签字。 3.原始记录未见楼上、楼下信息。 4.原始记录数据处理过程信息不完整,无计算公式。 5.原始记录划改不规范(标准划改、防护检测单位划改)。 6.原始记录页码编排不唯一 | 无 |
12 | 河南省冶金研究所有限责任公司 | 80.9 | 合格 | 1.抽取的四台仪器无维护记录。 2.受控文件发放记录不全。 3.内审检查表填写不全 | 1.部分原始记录中无检测样品唯一性编号,无检测人员和校核人员签字。 2.未检测大于30cm×30cm照射野的X射线方形照射野均整度。 3.数据处理过程不全且不规范(无法一一对应检测数据)。 4.原始记录中2处划改不规范。 5.1份检测报告有2套独立编排页码的原始记录。 6.检测报告中检测设备无中子测量仪器,无水箱。 7.图例检测点与文字不对应,原始记录图例无检测点。 8.仪器设备期间核查记录不完整、无仪器设备维护记录 | 无 |
13 | 中国平煤神马集团职业病防治院 | 80.8 | 合格 | 1.期间核查不规范。 2.内审和内部质量控制存档资料不全 | 1.无合同/协议,有委托书,委托书中不涉及双方责任,无法判定委托项目与实际检测内容一致。 2.原始记录中无被检设备(场所)名称、检测依据和检测地点位置;有3页原始记录无检测人员和校核人员签字。 3.原始记录中未描述本底测量点位置。 4.防护检测原始记录中检测点图例不规范。 5.检测结果未记录仪器直接读数,而是修约后的结果。 6.噪声数据处理不准确。 7. CTDIw数据处理过程未使用校准因子;防护检测结果处理中“超过本底3倍的检测结果需进行本底修正”不符合实际情况。 8.防护检测原始记录无页码编号。 9.检测报告中无图例。 10.检测报告中无编制、签发的过程记录。 11.使用记录和仪器出入库记录不规范。 12.报告未在15个工作日内报送 | 无 |
14 | 光远检测有限公司 | 78.8 | 合格 | 1.一台设备无操作规程。 2.出入库记录无管理员签名,期间核查记录不完整,不规范。 3.受控文件发放回收记录不完整。 4.人员质量监督未按计划频次实施。 5.内审不符合项纠正措施不规范。 6.人员离职,任命(授权)文件未及时更新替换 | 1.DIGI-13无法满足WS76标准要求(低分细节数量为6个,不满足大于10个要求)。 2.CR未登记图像处理系统信息,8页原始记录缺少检测人、校核人签字。 3.无本底检测结果。 4.CR专用项目1-4项未检测,原因“无法调取预处理图像”不成立。 5.原始记录有错别字,单位书写错误。 6.检测使用的仪器设备期间核查记录不规范。 7.检测使用的仪器设备出入库记录不规范 | 无 |
15 | 河南省平福检测工程有限公司 | 78.5 | 合格 | 1.无RX-105操作规程。 2.无仪器设备期间核查记录。 3.受控文件发放记录填写不全。 4.无质量监督、内部质控实施档案。 5.无检测人员、校核人员岗位职责。 | 1.未签合同/协议,单方签订的委托书无完成时间,无双方责任,无被委托方签字盖章。 2.委托书评审记录无设备检测内容,无人员签字。 3.无RX-105操作规程。 4.非每页原始记录中有检测人员、校核人员签字。 5.原始记录中无本底检测点信息。 6.本底处理校准因子使用错误。 7.噪声无法溯源至原始记录。 8.检测报告中环境本底单位(μSv)描述错误。 9.过程记录未受控(打印),受控表格任意修改;审核和签发为同一人,二校和三校为同一人;同页显示校核人员不一致。 10.无期间核查记录。 11.仪器设备出入库和使用一个记录,无人员手签;不显示设备状态。 | 无 |
16 | 河南浩航科技有限公司 | 77.9 | 合格 | 1.所抽查设备的操作规程不便于获取。 2.所抽查设备缺少使用记录,期间核查记录;设备档案欠缺。 3.质量监督无放射卫生相关记录。 4.技术负责人岗位职责1处不符合要求。 5.检测人员岗位职责不符合要求 | 1.原始记录多页(7页)缺少检测人签字、校核人签字。 2.原始记录未标注本底测量点,检测结果只有范围,无测量次数。 3.楼上、楼下建筑物信息描述不规范。 4.使用的仪器设备未按要求进行检定和校准。只有γ射线的校准因子,无X射线的校准因子。 5.原始记录划改不规范。 6.检测报告序号编写错误。 7.检测报告无编制校核记录,记录不规范。 8.本次检测使用的设备无期间核查记录。 9.设备无现场使用记录。 10.检测报告未在规定时间内报送 | 无 |
17 | 河南贝纳检测技术服务有限公司 | 76.9 | 合格 | 1.实验室面积不足。 2.实验室分区不明确 | 1.技术服务合同中双方签章信息不全。 2.原始记录中无被检设备(场所)信息,非每页原始记录中有检测人签字、校核人签字和唯一性编号。 3.原始记录中无本底测量点信息。 4.原始记录中布局图未显示检测点,未描述机房顶棚、地板下方建筑物信息。 5.原始记录中无检测数据处理过程。 6.本底检测数据处理使用刻度系数错误(应为源而非X射线标准源)。 7.防护检测条件未加散射体。 8.原始记录中涂改不规范1处,多处空白。 9.半值层评价标准错误(检测条件为80kV,判断采用90kV);“曝光时间的偏离”描述为“加载时间偏离”;“高对比度分辨力”和“低对比度分辨力”描述为“高对比分辨力”和“低对比分辨力”;“高对比度分辨力”评价标准描述不规范(≥2)应为≥2.0。 10.检测报告中检测位置在原始记录中无法溯源。 11.仪器使用记录不规范;无使用时间和使用前后状态,多台设备信息在一起。 12.报告未在15个工作日内报送 | 无 |
18 | 河南华昇检测技术服务有限公司 | 76.2 | 合格 | 1.抽查设备无期间核查记录,维护记录不规范。 2.受控文件发放记录填写不全。 3.缺少内部质量控制材料 | 1.委托协议书双方法定或委托代表人未签字。 2.原始记录与检测报告中编号不一致;部分原始记录中无检测人和校核人签字;仪器信息与检测报告中不一致。 3.低对比度分辨力描述为低对比度检测。 4.原始记录中本底检测信息不全。 5.原始记录中防护门和控制室门描述图文不一致。 6.防护检测结果数据修约不规范。 7.四边偏离原始记录信息不全(无过程记录),无法判定结果。 8.有用线束半值层无检测条件;防护检测中非有用线束照射墙体外检测条件错误,应为卧位。 9.原始记录中1处划改不规范。 10.原始记录布局图无检测点标注 | 无 |
19 | 漯河市疾病预防控制中心 | 65.8 | 合格 | 1. B-Piranha X射线多功能质量检测仪操作规程不便于工作人员查看。 2.抽取的设备中两台设备未建立档案,两台设备期间核查不规范。 3.放射卫生技术负责人工作经历不符合从事相关专业5年以上的要求 | 1.未签订技术服务合同/技术服务协议。 2.未签订合同,无合同评审记录。 3. B-Piranha X射线多功能质量检测仪未纳入质量管理体系。 4.原始记录中无使用的仪器名称和编号,使用设备不全;非每页有检测人员和校核人员签字。 5.原始记录无本底检测条件、测量点及本底数据处理方法。 6.原始记录中检测点图文描述不一致。 7.原始记录中噪声数据处理方法不准确,未见数据处理过程。 8. CTDIw数据处理过程未使用校准因子。 9. CT均匀性、噪声、定位光精度、诊断床定位精度和层厚偏差的记录不全;CT防护检测记录无mA和曝光时间。 10.原始记录划改不规范,10处以上。 11.1份检测报告有2套独立编排页码的原始记录。 12.无被检场所名称;检测仪器不全,无检测仪器编号。 13.工作场所放射防护检测报告中的布点、监测点位置、图例不规范。 14.检测报告中有错别字,书写不规范。 15.过程记录中未填写签发日期。 16.RJ32-2106P型脉冲X射线检测仪未在检定有效期内使用;设备期间核查记录不规范 | 无 |
20 | 河南正大检测研究院有限公司 | 64.5 | 合格 | 1.仪器使用记录不规范,无设备编号;缺少设备维护记录。 2.《质量管理记录》(发放编号001)无发放记录 | 1.无协议,无编号,无被委托方责任,无完成时间,无委托单位和被委托单位盖章签字。 2.无合同评审记录。 3.有6页无检测人签字、校核人签字。 4.原始记录中无本底测量点。 5.图文检测点无法对应。 6.测距误差检测结果的数据所保留的有效位数不规范,导致数据结果无法判断是否符合标准要求。 7.数据处理信息不完整,无计算公式,原始记录中部分参数不显示计算结果。 8.防护检测结果未进行校准因子修正;质控检测结果中kV无校准因子,使用的是空气比释动能校准因子,校准因子使用错误。 9.质控检测记录中四边偏离原始记录信息不全(无过程记录),无法判定结果,残影记录不全; 防护检测原始记录中检测条件不全,无有用线束方向。 10.大部分空白处标示均不规范。 11.无委托单位、无检测日期、无使用仪器编号;3项因无法获取图像未进行检测。 12.经现场核查报告签发日期缺失。 13.检测点序号与图和原始记录不一致,无法溯源。 14.上传的检测报告未盖章。 15.工作记录无签发过程记录。 16.仪器设备期间核查落实不规范、无仪器设备维护记录,仪器设备校准参数不全。 17.仪器设备使用记录不规范,无仪器编号,多台设备共用一个使用记录,设备名称书写不规范。 18.检测报告未在规定时间内报送 | 无 |
21 | 河南洛康检测技术有限公司 | 76.2 | 不合格(否决项) | 1.地址信息不一致 2.所抽查设备无维护记录,期间核查记录不规范,档案内容欠缺。 3.无质量监督和内部质量控制年度计划以及实施档案。 4.外部审核有不符合项且无整改报告。 5.专业技术人员职称及相应数量不合符资质要求。 6.1名专业技术人员档案不满足要求。 7.注册地址未办理变更手续 | 1.无技术服务合同。 2.无合同评审记录。 3.仪器未纳入质量管理体系。 4.原始记录5页无检测样品唯一性编号。 5.原始记录无本底检测条件,测量点信息。 6.原始记录超过1套独立编排页码。 7.检测参数名称描述与标准不一致(低对比度分辨力,自动亮度控制)。 8.检测报告结论序号错误。 9.期间核查记录不完整。 10.仪器使用记录不规范。 11.检测报告未在规定时间内报送 | 无 |